1. Avansni račun za blago

2. Avansni račun za storitev

3. Storno avansnega računa - v celoti

4. Storno avansnega računa - delno

1. Avansni račun za blago

Na prodajnem nalogu kliknemo gumb Kreiraj račun

Nato izpolnimo

• (1) Predujam (fiksni iznos),

• (2) vnesemo vrednost predujma (brez PDV)

• (3) in kliknemo Kreiraj i prikaži račun.
  

Avtomatsko se kreira Osnutek računa, kjer je potrebno izbrati

• (1) Vrsto dokumenta, [IRA-P] Izlazni račun za predujam

• Datum računa je datum, ko smo dobili plačilo na TRR
  

Določiti je potrebno še Datume računa, fiskalna pozicija in za tem klik Ovjeri.

Ko blago pošljemo kupcu, je potrebno narediti izlazni račun in hkrati storno avansnog računa.

Na sami ponudbi kliknemo Kreiraj račun in nato se pojavi okno, kjer program že sam zazna, da je narejen avansni račun.

Izberemo opcijo, kjer piše Stavke računa (oduzimamo predujam) in klinemo Kreiraj i prikaži račun.

Kreira se Nacrt računa, kjer izpolnimo

(1) Vrsta dokumenta = Izlazni račun

(2) Datum računa = datum, ko blago pošljemo kupcu

(3) Spodaj pa se na postavke avtomatsko doda postavka predujma in račun dobi vrednost 0,00€

Avansni račun in izlazni račun je potrebno na postavkah dnevnika še ročno zapreti.

2. Avansni račun za storitev

V tem primeru klikneš na Računovodstvo >> prodaja >> Izlazni računi, gumb kreiraj

Vrsta dokumenta se izbere Izlazni račun za predujam

V drugem koraku izberemo Kupca

Izpolnimo podatke (datum računa, način plačila,...)

Na postavkah izberemo izdelek [Predujam], vnesemo vrednost in kliknemo Ovjeri.

3. Storno avansnega račun - v celoti

Ta opcija se uporablja v primeru, ko je bil narejen avansni račun, pa dejanko ne bi smel biti. Naredi se dobropis in se avtomatsko zapre z avansnim računom.

V kolikor se dela storno celotnega avansnega račun, je potrebo na izdanem avansmen račun klikniti gumb Storno račun

V naslednjem koraku se zapiše Razlog storniranja, določi datum povrata in klikne gumb Storniraj dokument.

 

4. Storno avansnega račun - delno

V kolikor je potrebno narediti le deli storno izdanega avansnega računa, je postopek sledeč.

Avansni račun dupliciramo s klikom na Akcija >> Dupliciraj.

Količino popravimo na vrednost (-1) in za tem ročno zapremo oba računa.